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1. 物料请购流程？

1、物料请购流程？

一、请购单的填写

请购单通常由需用部门、物控人员（列入存量控制的物料等所签发的单据）填写。其内容主要载明所需申购物料的名称、规格、料号、请购数量、需要日期等，并涵盖请购、采购、验收三种签核流程。由于用途的不同，请购单通常有数联而以颜色区分，以利分发传送。由采购部门留存的（第一联）又称准购单，由财务部门留存的（第二联）又称验收单，由电脑中心留存的（第三联）又称验收单副联，由营业部门留存的（第四联）又称采购通知单，由收货部门留存的（第五联）又称验收单联，由营业部门在开发票时所留存的（第六联）又称请购单。

二、请购作业程序

以下为某公司的请购作业程序以供参考。

第一步 请购部门

第二步 请购单的开立

（1）原料。由请购单位依产销预估、实际产销预估、实际产销量、存量控制基准及库存状况等因素，计算原料的请购需要量，并针对原料市场状况与采购部门协商后填写“原料请购单”一式四联，呈经理核准后，第四联自存，其余三联送采购部门。

（2）常备物料。由请购部门考虑物料的预测数量及库存状况等因素，填写

“杂项购置请购验收单”一式四联，依裁决权限呈核后，第四联自存，其余三联送交采购部门（公司使用时，一式三联，仓储联免填）。

（3）非常备物料。由请购部门依实际的需要，填写“杂项购置请购暨验收单”一式四联，依裁决权限呈核后，第四联自存，其余三联送交采购部门。

（4）“原材料请购单”以一单一品为原则。

（5）请购部门于“请购单”上注明参考供应商时，应说明其需求性及效益性。

第三步 紧急请购

（1）原料。由请购部门经办人员呈报部门经理核准后，以传真或电话通知采购部门主管，依权限呈准后，由采购人员先行订购，但请购部门应于两日内补齐手续。

（2）物料。请购部门除于“杂项购置请购暨验收单”上写明需用日期外，并加注“紧急请购”字样，以急件卷宗，依请购流程优先办理。

第四步 特种请购

遇市场某种原料的市场价格特廉或有明显上涨的征兆，为把握时机，可由采购部门以“签呈”专案提出申请，送总经理室产销管理组会签，转呈总经理核定后，正本由采购部门存档，并以此作为采购凭证，影印本一份送交主管部门，凭以补填请购单。

第五步 请购的变更

请购部门填出“请购单”后，如有变更原请购单内容时，应即与采购部门协商后，收回原请购单，重新开立或于原请购单上更改内容，必要时由请购部门确认。

三、小量请购的处理

依照柏拉图原理，即所谓的80/20原理，对物料请购而言，80%的请购只占采购总金额的20%，简而言之，小量请购的问题在于占用了绝大多数的作业人力，解决之道在于如何降低小量请购的批次。通常，物控主管可采取下列方法来处理小量请购问题：

1.减少品种。要设法将小量采购的项目标准化，借以减少请购案件。譬如将规格相近的物料加以汇整，订出通用的标准规格，如此品种减少了，请购的件数也就会随之降低。

2.化零为整。在接到小量请购时，若非紧急需用者，就将其暂予搁置，待累计小量请购单至一大数量或金额时，再行采购。

3.集中采购。这包括指定办理的部门及时间。例如将各部门所需的小量请购，交由指定的部门集中办理，统筹供需，避免各自为政；或是指定这些小量物料的请购日期，在同一时间内汇集其需求量，以便一次采购。集中采购不但可节省人力，亦可获数量折扣。

4.采取统购。所谓“统购”即是将价值不高、价格稳定、经常需用且品种规格繁多的物料，先与供应商签订统购合约，议定价格。当需用时，由请购部门直接向供应商要货，免除请购及采购的手续，只要仓储部门开出验收单即可付款。因此，为避免对金额小、采购次数频繁的物料重复请购及减少采购作业流程，宜采取统购的方式，以节省时间及人力。

四、紧急请购的处理

紧急请购发生的原因有下列各项：

1.存量控制失误。由于物料实际库存的数量与账上的数量不符，当领用时才发现缺料；另外，有时存量数量虽足，但是质量有缺陷，因此无法使用，这些都必须紧急请购补充的。

2.生产计划不当。由于大多数的企业皆依据销售预测来从事生产，因此， 预测的准确与否经常影响生产计划能否顺利执行，若销售预测发生偏差，生产计划就必须加以修改。当追加销售数量或插入紧急订单的时候，此项产品的物料若无足够库存，必将发生紧急请购。另外，在编订生产计划时，只依据外售数量安排物料需求量，忽略了自用数量，也会发生紧急请购。

3.错失采购时机。由于采购人员对物料的供应来源及时机，未能正确地掌握。就来源而言，未能掌握供应商的状况，当其未依约交货时，必须紧急转向其他来源采购。就时机而言，当发现来源渐趋短缺，就应紧急提高请购数量，以备将来不时之需。此外，有时因为采购人员与供应商议价时日耗费太久，导致购运时间不足，发生紧急采购；有时，甚至也有因为采购人员蓄意积压采购案，以致发生紧急采购事情。

4.请购的延误。由于物料控制系统或人员的失误，未能及时开出请购单，致使物料已消耗殆尽才发觉，因此必须紧急请购。有时则因为请购的规格无法确认或预算不足，一再磋商或拖延，结果也会发生紧急请购。

紧急请购将会造成质量降低、价格偏高等损失，因此物控主管应做好存量控制、生产计划，并正确掌握请购及采购时机，以避免负担产销上的额外成本。

五、物料请购的要点

1.适当的请购人。请购所需的内容，只有使用部门或物料管理部门最为清楚。由这些部门提出请购，最能正确表达各项物料需求的内容与附属条件。

若由其他部门提出，会有“越俎代庖”的结果，难免会发生“过犹不及”的缺失。

2.以书面的方式提出。物料的采购，有时牵涉到相当复杂的内容，若仅以口头方式提出要求的条件，不但容易发生沟通上的错误，将来在验收时若与实际的需求发生差距时，因“口说无凭”，买卖双方徒增纷争。因此，若能以“请购单”详载所需物料的名称、规格、料号、数量、需要日期等内容，可使请购的诉求趋于明确与周全。

3.确定物料需求的内容。即确实表明物料在质量上的一些条件，包括物料的成分、尺寸、形状、强度、精密度、耗损率、不良率、色泽、操作方式、维护等各种特性，以及售后服务的速度、次数、地点、态度等。

4.以规格表明需求的水准。需用部门对质量的要求水准可以用规格表明。

以规格表明质量的形态极多，包括厂牌或商标、形状或尺度、化学成分或物理特性、生产方式或制作方法、市场等级、标准规格（CNS、JIS、ANSI、DIN……）、样品、蓝图或规范、性能或效果、用途等。

5.预算的限制。需求的内容及水准，常与请购人的预算有密切关系，因此，在提出请购之前，必须先就支付能力与愿意承受代价的上下限加以盘算，以免请购内容超出预算范围。

1.采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;

2.接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;

3.通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;

4.对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

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